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宁德市林业局关于2016竹业富民工程绩效评价情况的报告

宁林计财函〔2017〕19号
来源: [宁德市林业局]    浏览次数:    发布时间: 2017-10-23 字体大小:
宁德市财政局:
按照《关于做好市直预算单位2016年财政支出绩效自评工作的通知》(宁财绩〔2016〕4号)文件要求,结合林业职能,遵循重要性原则,选定竹业富民工程300万元作为2016年财政支出绩效评价项目。本局高度重视绩效评价工作,成立预算绩效领导小组,年度绩效目标预期完成,项目自评分为95.55分,自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下:
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
我局是独立核算的行政单位,单位法人卢秋,内设2个机关行政处室及9个下属事业单位,财务上为一级核算单位,执行事业单位会计制度。截止2016年12月31日,人员编制数103人,在编在职人员99人,其中:行政人员36人,事业人员63人;退休人员28人。
2016年宁德市林业局收入预算为2620.95万元,其中:当年财政拨款收入2407.22万元,上级补助收入60万元,上年结转收入153.73万元。安排支出预算2432.76万元,其中:人员支出952.37万元,对个人和家庭补助支出99.48万元,公用支出84.61万元,项目支出1296.3万元。年末财政拨款结转188.19万元。
(二)项目基本情况
1.立项申报情况。根据《宁德市人民政府关于加快竹产业发展促进农民增收的实施意见》(宁政文[2014]44号)精神,宁德市规定本项目实施时间为2015年至2017年,每年安排竹业富民工程年度财政预算资金300万元,开展评定1次。2016年实施时间为1月1日至12月31日。
2.项目涉及范围。在宁德市各县(市、区)竹林经营管理面积相对集中连片,群众积极性高或实行合作化、承包经营的且在当地具有较大示范带动作用的示范基地(含企业、农民专业合作社、家庭农场、专业户等),涉及示范基地建设、基础设施(便道)建设、竹业企业争龙头创品牌建设等内容。
3.主要内容和总体目标。建设具有我市特色的毛竹、绿竹等中小径竹竹业开发市级示范基地(片)6000亩,示范基地实现竹林亩均增产500元以上,建设竹山便道200公里,扶持企业争龙头、创品牌及技术创新,促进当地竹业发展效果明显。
二、项目实施基本情况
(一)项目组织管理情况
1.项目执行情况。安排12个竹林面积500亩以上的示范基地,安排建设200公里竹山便道,扶持企业争龙头、创品牌及技术创新建设。
2.采取的纠偏相关措施。一是要求各县(市、区)林业部门对乡镇、村上报申请情况进行审核(盖单位章确认),上报市林业局。二是市林业局组织有关科室单位对各县(市、区)上报情况进行会审。三是会审及党组审核通过后,报宁德市财政局,并与财政局联文下达资金计划。
3.项目管理制度及执行情况。中共宁德市委办公室、宁德市人民政府办公室于2014年印发了《宁德市2015-2017年竹业开发富民(三期)工程实施方案》。我局严格按该办法评定2016年度市级竹业开发富民工程。
(二)项目财务管理状况
2016年市财政共投入市级竹业开发富民工程资金300万元,实际支出300万元,资金到位率100%,资金使用率100%。各县(市、区)财政局、农业局根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于印发<宁德市竹业开发富民工程资金管理办法>的通知》(宁财农〔2016〕5号)精神,强化资金监管,确保资金使用合法性、合规性。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
我局本次评价主要采用成本效益分析法,辅之以公众评判法进行评价,评价标准主要采用历史标准。选用的评价指标采用投入、过程、产出和效益方式。
2、现场检查、核实、验收的情况
本项目为市委研究决定的以奖代补的项目,申报以层层推荐、审核、研究的方法确定示范基地名单,每年项目执行完成后,各县(市、区)组织现场自查验收后汇总上报,市财政局、市林业局组织技术人员对项目执行情况进行抽查、核实等。
3.项目绩效自评得分和自评等级
总权重100%,评价总分95.55分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后,项目立项10分、资金落实10分、业务管理14分、财务管理19.89分、数量目标30分、经济效益2.22分、社会效益2.44分、生态效益2.11分、可持续影响2.11分、服务对象满意度2.78分,总得分95.55分,自评优秀等级。
(二)项目绩效目标完成情况
1.投入目标完成情况
该项目竹山便道成本3000元/公里,实际完成值与绩效目标值一致,目标值完成比例100%;竹业示范基地补助成本300元/亩,实际完成值与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
2.产出目标完成情况
数量目标。该项目建设竹山便道长度200公里,实际完成值与绩效目标值一致,目标值完成比例100%;建设竹业基地6000亩,实际完成值高于绩效目标值,目标值完成比例101%;竹林亩产量500元/年,实际完成值与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
3、效益目标完成情况
(1)可持续影响目标。竹林产出可持续经营,实际完成值与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。
(2)服务对象满意度目标。林农收入增加满意度达到83%,实际完成值与绩效目标值一致,目标值完成比例100%。       
(三)项目绩效分析
1.投入指标体系得分20分,其中:
(1)项目立项方面满分10分,得10分。一是按规定程序申报,材料完整符合要求,本项满分5分,得5分。二是有作业设计,有审批,本项满分5分,得5分。
(2)资金落实方面满分10分,得10分。一是市级竹业富民工程补助资金为300万元,资金100%到位,本项满分5分,得5分。二是到位及时率,到位资金能及时拨付到实施单位,本项满分5分,得5分。
2.过程指标体系得分33.89分,其中:
(3)业务管理方面满分15分,得14分。一是多数县管理制度健全性,已制定评定竹业富民工程管理办法,本项满分5分,得5分。二是制度执行有效性。有政策宣传、信息报送与档案管理;政策宣传、信息报送与档案管理资料齐全并及时归档,但存在不完善的县,本项满分5分,扣0.67分得4.33分。三是评定质量可控性。基本采取了相应的技术指导、质量检查、验收等措施,但全市各地执行不平衡,本项满分5分,扣0.33分得4.67分。
(2)财务管理方面满分20分,得19.89分。一是管理制度健全性,能基本按规定管理项目资金,但存在不到位情况,本项满分5分,扣0.11分得4.89分。二是资金使用合法合规性,没有违规违纪情况,本项满分10分,得10分。三是资金安全性。资金支出符合项目实施内容,本项满分10分,得5分。
3.产出和效益体系得41.66分,其中:
(1)产出数量方面满分30分,得30分。一是完成竹山便道长度200公里,本项满分10分,得10分。二是完成竹业基地面积6066亩,本项满分10分,得10分。三是竹林亩产量达到500元以上,本项满分10分,得10分。
(2)经济效益方面满分3分,得2.22分。当年实施,因竹林有大小年,有些地方当年增效增收不明显,本项满分3分,扣0.78分得2.22分。
(2)社会效益方面满分3分,得2.44分。个别示范基地未能体现扩大就业机会等说明,本项满分3分,扣0.56分得2.44分。
(3)生态效益方面满分3分,得2.11分。竹业开发有利于促进环境保护与改善生态,个别示范基地说明不到位,本项满分3分,扣0.89分得2.11分。
(4)可持续影响方面满分3分,得2.11分。竹业开发项目属可持续增效增收项目,在群众中影响是深远的。个别示范基地说明不到位,本项满分3分,扣0.89分得2.11分。
(5)服务满意度方面满分3分,得2.78分。竹业开发富民工程实施对农民增效增收促进明显,对评定过程基本满意,但因市场疲软、个别群众满意度不高,本项满分3分,扣0.22分得2.78分。
四、项目存在的问题和改进措施
(一)项目存在问题
1.业务管理问题。一是个别县管理制度不够完善。二是政策宣传、信息报送与档案管理存在不完善的情况。三是评定质量可控性。技术指导、质量检查、验收等措施各地执行不平衡。
2.项目效益问题。当年实施,因竹林有大小年,有些地方当年增效增收不明显,个别示范基地未能体现扩大就业机会等说明。
3.自身问题。我局对财政支出绩效自评工作经验不足,绩效目标制定不够全面、规范。
(二)项目改进措施
1.业务管理问题。完善管理制度建立,技术培训,政策宣传、信息报送与档案管理工作。
2.项目效益问题。引导多种经营,提高增效增收途径,培育加工企业,增加附加值。
3.自身问题改进措施。积极学习外单位财政支出绩效自评好的经验、做法,力争绩效目标制定全面、规范。
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)完善指标,推进发展
根据工作实际,认真研究分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益的作用。
(二)明确责任,强化落实
进一步落实责任领导和责任科室,建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局,使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到科室岗位,确保目标任务的完成。
(三)加强监管,提升效果
加强对竹业开发富民工程质量可控性,确保质量。另外,加强对各县(市、区)的技术指导,确保社会效益、其他效益均达设计要求。

附件:2016年度竹业富民工程绩效自评表


宁德市林业局
2017年10月20日

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