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2016年宁德市林业局部门决算说明

来源: [宁德市林业局]    浏览次数:    发布时间: 2017-07-12 字体大小:

按照《宁德市财政局关于批复市林业局2016年度部门决算的通知》(宁财决〔2017〕15 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责
(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
(四)承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。
(五)负责组织、指导、监督检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(六)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
(七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
(八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
(九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
(十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。
(十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况
2016年我局包括1个机关行政处室及11个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市林业局

全额拨款

20

20

宁德市林业公安局

全额拨款

17

15

宁德市林业规划设计队

全额拨款

7

7

宁德市林木种苗站

全额拨款

6

6

宁德市国有林场管理处

全额拨款

8

8

宁德市林业有害生物防治检疫站

全额拨款

4

4

宁德市野生动植物与湿地保护管理站

全额拨款

3

3

宁德市林业基金管理站

全额拨款

6

6

宁德市森林资源管理中心站

全额拨款

5

5

宁德市林业执法支队

全额拨款

8

7

宁德市林业科研与技术推广中心

全额拨款

9

9


三、部门主要工作总结
2016年,在宁德市委、市政府和省林业厅的正确领导下,我市认真贯彻全国、全省林业工作会议精神,按照“三保两推进三提升”要求,围绕生态文明建设为核心,突出精准扶贫、服务发展两个重点,强化补短板、夯基础、促转型三项举措,圆满完成年度目标任务,各项事业建设取得了长足进步。同时,在工作中注重紧密联系实际,勇于创新突破,改革工作得到省政府和市委、市政府的充分肯定。回顾全年工作,重点体现在以下三个方面:
(一)狠抓责任落实,中心工作取得新成效。一是以生态建设为己任,全力打好造林绿化攻坚战。二是坚持服务发展为重点,全面提升要素保障水平。三是以强化管控为抓手,资源保护能力不断提升。四是以提质增效为目标,林业科技研究成果颇丰。五是以深化改革为推手,持续激发林业发展活力。六是以品牌推介为基础,努力推进林业产业发展。
(二)发挥特色优势,精准扶贫再创新佳绩。一是产业政策帮扶。二是林企对接帮扶。三是产业带动帮扶。四是项目资金帮扶。
(三)加强队伍建设,林业发展增添新活力。一是创新监管机制成效突出。二是强化党风廉政建设。三是深入开展“两学一做”学习教育。四是全面加强执法能力建设。五是切实加强机关党建。六是深化行政审批制度改革。七是着力推进电子政务和政务公开。八是深入开展林业普法教育。
四、2016年决算收支总体情况
2016年我局年初结转和结余153.73 万元,本年收入2407.22万元,本年支出2432.76 万元,年末结转和结余188.19万元。
(一)2016本年收入2407.22万元,比2015年决算数减少1530.26 万元,下降38.86 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入2407.22万元,其中政府性基金512.6万元。
2. 上级补助收入60万元。
(二)2016本年支出2432.76万元,比2015年决算数减少1581.09  万元,下降38.53%,具体情况如下:
1. 基本支出 1136.46万元。其中,人员支出1051.85万元,公用支出84.61万元。
2. 项目支出1296.3 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出1920.17万元,比2015年决算数增加减少731.58万元,下降27.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.54 万元,较2015年决算数增加1.54 万元。主要原因是2016年出国一人。
(二)归口管理的行政单位离退休5.05万元,较2015年决算数减少73.36 万元,下降93.55 %。主要原因是退休人员工资转为社保发放。
(三)事业单位离退休2万元,较2015年决算数减少  25.04万元,下降92.6 %。主要原因是退休人员工资转为社保发放。
(四)死亡抚恤18.21万元,较2015年决算数增加14万元,增加332.54 %。
(六)行政单位医疗30.09万元,较2015年决算数增加3.14万元,增加11.65%。主要原因是工资增加相应医保金额提高。
(七)事业单位医疗34.71万元,较2015年决算数增加9.55万元,增加37.96%。主要原因是工资增加相应医保金额提高。
(八)行政运行477.7万元,较2015年决算数增加77.47万元,增加19.36%。主要原因是工资增加相应社保、年金金额提高。
(九)一般行政管理事务18.54万元,较2015年决算数减少22.46万元,增加54.78%。主要原因是项目支出减少。
(十)机关服务10.83万元,较2015年决算数增加10.83万元。本年新增项目。
(十一)林业事业机构482.11万元,较2015年决算数减少20.46万元,下降4.43%。
(十二)森林培育27.32万元,较2015年决算数减少20.68万元,下降43.08%。主要原因是项目支出减少。
(十三)森林资源管理30万元,较2015年决算数减少34万元,下降53.13%。主要原因是项目支出减少。
(十四)森林资源监测25万元,较2015年决算数增加25万元。本年新增项目。
(十五)林业自然保护区28.58万元,较2015年决算数增加28.58万元。本年新增项目。
(十六)动植物保护10万元,较2015年决算数减少30万元,下降75%。主要原因是项目支出减少。
(十七)湿地保护10万元,与上年持平。
(十八)林业执法与监督128万元,较2015年决算数减少207万元,下降61.79%。主要原因是项目支出减少。
(十九)林业对外合作与交流4万元,与上年持平。
(二十)林业政策制定与宣传10万元,较2015年决算数减少10万元,下降50%。主要原因是项目支出减少。
(二十一)林业资金审计稽查10万元,与上年持平。
(二十二)林业防灾减灾110万元,较2015年决算数减少47万元,下降29.93%。主要原因是项目支出减少。
(二十三)其他林业支出318.48万元,较2015年决算数减少474.5万元,下降59.84%。主要原因是项目支出减少。
(二十四)棚户区改造29.2万元,较2015年决算数增加29.2万元。本年新增项目。
(二十五)农村危房改造14.6万元,较2015年决算数增加14.6万元。本年新增项目。
(二十六)住房公积金74.23万元,较2015年决算数增加2.39万元。增加3.33%。主要原因是工资增加相应社保金额提高。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出512.6万元,比2015年决算数减少792.4 万元,下降60.72 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出512.6万元,较2015年决算数减少287.4 万元,下降35.93%。主要原因是项目支出减少。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出59.66万元,同比下降3.31%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费1.54万元,主要用于福建省林业工会赴台交流。2016年参加其他单位出国团组1 个;全年因公出国(境)累计1 人次。 比2015年增加1.54万元。
(二)公务用车购置及运行费43.68万元。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行费43.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6 辆,与2015年相比,基本持平。
(三)公务接待费14.44万元。主要用于日常公务等方面的接待活动,累计接待260 批次、接待总人数2405人。与2015年相比, 公务接待费支出下降增长2.39%,主要是: 接待批次与人数均较上年减少。

附件: 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4. 财政拨款收入支出决算总表
       5.公共财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       9.部门决算相关信息统计表
       10. 政府采购情况表

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